Финансовый отчет — Анализ расходов

👥 Расходы на персонал

2 833 743 ₽

43.8% от расходов

194 операции · Средний чек ≈ 14 607 ₽

📜 Лицензионные отчисления

1 249 357 ₽

19.3% от расходов

2 операции · Средний чек ≈ 624 679 ₽

💼 Сдельная оплата труда

1 197 828 ₽

18.5% от расходов

25 операций · Средний чек ≈ 47 913 ₽

📊 Диаграмма Парето — распределение расходов по статьям

Столбцы — сумма расходов по каждой статье. Линия — накопленный процент от общих расходов.

🧾 Структура расходов

Топ-3 статьи —
81.6% всех расходов (5,28 млн ₽)

⚠️ Ключевые риски

Персонал — 43.8% (2,83 млн ₽)
Лицензии + Сдельная оплата — 37.8% (2,45 млн ₽)

📌 Рекомендации

Оптимизировать ФОТ и пересмотреть лицензионное соглашение.
Снизить зависимость от одного поставщика ПО.

📋 Детализация по статьям расходов

№	Статья расходов	Кол-во операций	Сумма (₽)	Доля	Средний чек (₽)
1	! Расходы на персонал	194	2 833 742,88	43.8%	14 607
2	! Лицензионные отчисления	2	1 249 357,20	19.3%	624 679
3	! Сдельная оплата труда	25	1 197 828,00	18.5%	47 913
4	! Расходы на АХО	48	370 957,00	5.7%	7 728
5	! Расходы в пользу регулятора	7	239 488,44	3.7%	34 213
6	! Расходы на благотворительность	14	219 900,00	3.4%	15 707
7	! Расходы на лидогенерацию	52	120 142,96	1.9%	2 310
8	Командировочные расходы	22	107 934,43	1.7%	4 906
9	! Расходы на сопровождение сделок	11	100 691,00	1.6%	9 154
10	! Переменные расходы	1	27 500,00	0.4%	27 500
ИТОГО		376	6 467 541,91	100%	17 201

📉 Анализ расходов компании